物资采购及领用审批程序

物资采购及领用审批程序
第一章 总 则
第一条、为了规范公司采购行为，提高采购资金的使用效益和效率，促进廉洁自律。
第二条、公司采购应严格遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
适用范围
第三条、物资采购的范围包括：公司各部门行政办公用品；生产用原料、辅料、包装材料等；检验用物资；设备物资采购；高额固定物资的采购等。
采购权限
第四条、采购活动不仅仅由物资采购部门来完成，它涉及公司其他各部门，如使用部门、其他业务部门等，是一个系统，需要相关部门协助完成。
第五条、采购原则上必须由物资采购部执行，除总经理办公室特殊情况采购外，其他各部门如未经批准不得采购，否则费用不予以报销；物资采购部在进行采购活动时，应按公司规定进行，未见物资采购申请表不得采购，采购物品需符合采购价格低、采购效率高、采购质量和配套服务优良的要求。
第四章 采购程序
第六条、公司各职能部门依据“勤俭节约、必需急需”的原则，填报“物资采购申请表”。“物资采购申请表”是公司各个部门通知采购部门进行采购活动的一种凭证，也是控制采购的第一环节。在实施采购之前，“物资采购申请表”必须通过使用部门经理确认、相关领导批准，由物资采购部执行（附见：行政办公及生产用物资采购申请表）。
第七条、采购的申报：需采购物资的部门填写申购单，申购单应写明采购物品或材料的名称，数量，物资的要求（物品或材料的规格、型号、价格等）、采购物品或材料的用途（注明此物品或材料是谁用的），物品或材料的到位日期及其他情况等。
第八条、采购物资的审批程序：
1、公司各部门行政办公用品的采购，由使用部门提出申请，报总经理批准，重要物品由总经理审批，物资采购部方可执行。
2、生产用原料、辅料、包装材料：由生产技术部根据月度销售情况计划月度生产计划，经生产副总经理审核，总经理批准后，物资采购部方可执行。
3、检验用物资；由使用部门提出申请，经质量副总经理审核，常务副总经理或总经理审批，物资采购部方可执行。
4、设备物资采购：由使用部门提出申请，经常务副总经理或总经理审批，物资采购部方可执行。
5、高额固定物资的采购：由使用部门提出申请，经常务副总经理审核，总经理审批，物资采购部方可执行。
6、劳保福利用品由仓库部门按月实际耗用状况并考虑库存条件填具请购单办理请购手续，经常务副总经理或总经理批准。
7、特殊情况需按紧急情况办理时，可在“物资采购申请表”注明原因，以急件递送，如遇主管人员不在，可以向其上一级领导审批；对于行政办公用物品由。
第九条：对生产、质量系统各部门，有条件实行月计划申报的，实行月度计划申报。
第五章、物资的领用
1、公司行政部门日常办公用品（纸张、笔、文件夹等）的领用：由部门负责人签字，分管副总经理批准；贵重的办公用品由办公室请示总经理后统筹安排。
2、生产各车间办公用品、生产用原料、辅料、包装材料的领用：由生产技术部审核，
报生产副总经理批准。
3、质量系统各职能办公室办公用品、检验用物资的领用：由质量副总经理批准。
4、设备物资采购的领用：由常务副总经理批准。
第六章、监督与责任
第十条、公司其他各部门应加强对采购部门及采购活动的监督检查；重点是采购程序的监督检查；
第十一条、任何部门和个人对公司采购活动中的违法行为，有权控告和检举，公司将及时调查和处理。
第十二条、对违反公司规定采购物品的人员，公司将根据事情的严重度予以一定的处罚。
第六节 附 则
第十三条 因需要再制订的补充内容经审批后与本物资采购审批程序同时执行。
第十四条 本物资采购审批程序适用于所有部门，解释权归总经理办公室,以前制度与此有抵触的按本规定执行。